Matriz de cumplimiento institucional
Centraliza todas las obligaciones normativas de tu organización: qué hay que hacer, qué área responde, qué evidencia se necesita, y el estado de cada una.
Viene con Área, Proceso y Actividad ya sugeridos, y si tu institución habla de Direcciones, Departamentos o Trámites, usa esas palabras y la profundidad que necesites. Lo de una unidad suma al total de la que la contiene.